三台县人民检察院决算分析报告

一、三台县人民检察院情况

（一）基本情况

1．主要职能。

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

2．机构人员情况。

截止2016年年末我院共计19个部门，在职87人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

新增在职人员6人是调入1人，公招考录5人。调出1人，退休人员新增3人是到法定退休年龄正常退休。

（二）当年取得的主要事业成效

“2016年度全市先进检察基层院”、保持了“全国检察机关文明接待窗口”称号等荣誉“全市检察机关年终考核第一名”。全年批捕188件270人，提起公诉394件554人。查办职务犯罪16件20人为国家挽回经济损失3500余万元。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括部门（单位）收入、支出年初预算1347.19万元，中途追加573.41万元、上年财政应付返还额度180.05万元，共计2100.65万元。全年支出1973.23万元，因为今年人员进行了大幅度调资补发，新增项目建设。

（二）收入支出执行情况

1．收入支出与预算对比分析

（2016年收入1902.41万元，支出为1973.23万元，原因是项目支出上年结转结余166.38万元，今年结转结余95.81万元主要是科技强检项目和司法救助项目计划实施是跨年度项目。

2．收入支出结构分析

。

我院收入全是财政拨款收入1902.41万元，其中项目支出791.83万元，基本支出1973.23万元。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析

内容	2015年	2016年	说明
公务接待费	6.05	6.00	严格按照各项规定，杜绝超标准接待。
公车运行维护费	54.51	41.00
因公出国（境）费用	0	0
人均支出费用	0.84	0.54	公车改革后公务用车费用大幅度减少

（2）会议费支出情况：

会议费支出情况
2015	0.51	上级安排在我院召开自侦工作会议
2016	0.29	严格控制会议用餐支出

。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

（三）年末结转和结余情况

年末我院结转项目经费95.81万元，结转原因是个别项目是跨年度项目。

三、资产负债情况分析

内容	2015年	2016年	情况说明
资产	2343.08	2434.59	新增固定资产
负债	549.02	429.30	涉案款上缴财政
净资产	1794.05	2052.89	新增固定资产

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2016年12月下旬我院财务决算工作全面展开，由分管财务工作副检察长牵头，办公室主任、会计、出纳对2016年单位收支情况进行审核，由会计负责年底决算的编报。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无

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注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：42.01%

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：100%

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：7.25：1

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1