认真贯彻新修订《刑事诉讼法》和《人民检察院组织法》，突出法律监督主业。积极落实上级检察机关部署，做优刑事检察工作。加大对民事诉讼中深层次违法问题监督力度，做强民事检察工作。下大力气补齐行政检察短板，做实行政检察工作。做好公益诉讼检察工作，推动“四大”检察全面协调充分发展。继续深化检察建议整改效果公开评价制度，进一步做强检察建议刚性。

二、机构设置

我院内设机构7个，具体是：办公室（含计划财务装备）、第一检察部（含未成年人检察部）、第二检察部（公益诉讼检察部）、第三检察部、政治部（含司法警察大队）、派驻富驿检察室、派驻玉龙检察室。（二）人员构成

2019年12月底我院人员编制数51名，其中政法专项编制46名，工勤编制5名。截止2019年12月底在职人员总数48名，其中政法专项编制43人，工勤人员5人；退休人员29人；聘用人员11人，均连续两次以上签订固定期限劳动合同，其中，经县政府核准聘用协警10人，本院自行聘用1人。

领导职数设置：检察长1人，副检察长3人，党组成员6人（含正副检察长）。政治部主任、2名专检委委员、1名机关党总支书记为实职副科级领导干部。2017年开始实行人员分类管理，截止2019年12月底入额检察官16人，司法辅助人员17人（含司法警察4人），司法行政人员10人。

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一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本级财政拨款收入1457.81万元,上年财政拨款结转267.29万元。2019年财政拨款支出：工资福利支出：774.24万元；商品和服务支出：187.36万元；对个人和家庭补助：118.12万元；其他资本性支出：86.38万元;项目支出77.16万元。部门预算2019年度年末基本支出结转359.88万元，项目支出结转121.91万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1457.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1457.77万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1243.26万元，其中：基本支出1166.10万元，占93.79%；项目支出77.16万元，占6.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1457.81万元，较2018年的1084.19万元增加373.62万元，上升了34.46%；2019年部门预算总支出为1243.26万元，较2018年的1076.18万元增加了167.08万元，上升了15.53%。主要变动原因是人员增人增资的增加。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1243.26万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加167.08万元，上升了15.53%。主要变动原因是人员增人增资的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1243.26万元，主要用于以下方面:公共安全支出1052.40万元，占84.65%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出123.31万元，占9.92%；医疗卫生支出23.15万元，占1.86%；住房保障支出43.80万元，占3.52%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1243.26万元，完成预算85.28%。其中：

1.一般公共服务20404: 支出决算为1052.4万元，完成预算100%。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业2080505、2080506、2089901: 支出决算为123.31万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育2100101:支出决算为23.15万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1166.10万元，其中：

人员经费892.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费273.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为21.16万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是划转2台车到县监委，车辆运维费减少。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.35万元，占86.72%；公务接待费支出决算2.81万元，占13.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是。。。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.35万元,完成预算76.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.1万元，下降0.54%。主要原因是车辆运维费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有执法执勤公务用车6辆。

公务用车运行维护费支出18.35万元。主要用于日常侦查办案等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.81万元，完成预算56.20%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降0.75%。主要原因是按“三公”经费管理办法减少公务接待批次。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，375人次（不包括陪同人员），共计支出2.81万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我院机关运行经费支出273.75万元，比2018年增加65.12万元，增长31.21%，主要原因是县巡查办借用四楼办公室办公，机关水、电费增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于，单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

盐亭县人民检察院2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我院内设机构7个，具体是：办公室（含计划财务装备）、第一检察部（含未成年人检察部）、第二检察部（公益诉讼检察部）、第三检察部、政治部（含司法警察大队）、派驻富驿检察室、派驻玉龙检察室。

（二）机构职能。人民检察院是国家的法律监督机关,其工作主题是“强化法律监督、维护公平正义、推动科学发展、促进社会和谐”，主要职能是依法对侦查活动、刑事审判、民事行政诉讼、刑罚执行等进行法律监督，开展法制宣传、维护稳定等相关法律监督工作。

（三）人员概况。2019年12月底我院人员编制数51名，其中政法专项编制46名，工勤编制5名。截止2019年12月底在职人员总数48名，其中政法专项编制43人，工勤人员5人；退休人员29人；聘用人员11人，均连续两次以上签订固定期限劳动合同，其中，经县政府核准聘用协警10人，本院自行聘用1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年度财政拨款收入1457.81万元，较2018年的1084.19万元增加373.62万元，上升了34.46%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年部门预算总支出为1243.26万元，较2018年的1076.18万元增加了167.08万元，上升了15.53%。主要变动原因是人员增人增资的增加。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1166.10万元，其中：人员经费892.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费273.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）专项预算管理。

2019年县财政下达我院中央转移支付资金125万元，其中办案补助73万元，装备补助52万元；下达我院2018年项目支出218万元。明细如下： 1、证人作证补助5万元；2、反腐举报奖5万；3、人民监督员经费5万；4、未成年人犯罪预防教育基地工作经费5万，在林山乡林园村建立了未成年人犯罪预防教育基地，开展对未成年人法制教育；5、刑事被害人救助金（司法求助）5万，根据省政法委、两院三厅（[2014]85号）文件精神，对符合国家司法救助条件的给予救助；6、玉龙富驿派驻检察室工作经费5万；7、重大案件办案经费30万；8、自侦案件特勤费5万；9、援藏、结对共建、挂职干部工作经费10万；10、检察专业技术涉密网络及设备运行维护费10万。11、全市科技强检整改优化项目建设90万；12、社区矫正检察监督工作经费5万元；13、开展公益诉讼工作专业鉴定费20万元；14、扫黑除恶专项经费8万元；15、移动办公系统运行及服务费10万元。

（三）结果应用情况。

中央专项资金严格执行省、市检察院及财政部门的规定，专款专用，办案补助全部用于办理各类案件，未挪作他用，超范围使用。装备补助严格执照市院及县财政部门批复执行，并坚持市院采购为主，本院采购为辅的原则，其他项目亦坚持专款专用，单独核算，接受审计的原则。

2019年办案补助73万元全部用办案，执行率100%；2019年我院中央转移支付专项资金52万元，其具体的采购目录、项目、内容已经县财政审批后上报市院。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年，盐亭县检察院在院党组的坚强领导下,在县财政局的指导下，紧紧围绕检察工作主题,坚持服务司法办案、服务检察工作大局、服务全院干警，充分履行检务保障职能，全面提升财政支出绩效管理能力和水平，但支出绩效管理工作是一项长期的、常态性的工作，要不断总结经验、完善制度，推动绩效管理上新的台阶，为检察工作创新发展作出积极的贡献。

（二）存在问题。2019年以来，我院高度重视支出绩效管理工作，不断完善管理制度，强化财务管理，确保资金使用合规、合法，通过财政支出绩效自评，我院财政支出绩效管理工作取得了以上成效，应予充分肯定

（三）改进建议。继续加强财政支出绩效管理，提高资金的使用效率。加大经费投入，提高公业务经费标准，落实科技强检经费，积极适应财政省级统管以及司法体制改革，确保改革后的保障水平不低于改革前的水平。

附件2

2019年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。