2019年度

四川省绵阳市梓潼县人民检察院

部门决算

第一部分部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 20

第四部分附件 23

附件1 23

第五部分附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算支出决算表 28

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一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。人民检察院是国家法律监督机关。梓潼县人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）2019年重点工作完成情况。

严厉打击各类刑事犯罪，着力维护社会和谐稳定。共受理审查逮捕案件105件200人，批捕77件135人，不批捕28件65人。受理审查起诉案件168件279人,起诉138件202人，不起诉19件22人。全力推进扫黑除恶专项斗争，加强与监委、法院、公安机关等部门联动协调，依法批捕恶势力集团犯罪1件10人，起诉涉黑“保护伞”1人，发放宣传资料1500余份，张贴海报100余张。依法打击强迫交易、合同诈骗等侵害企业合法权益的犯罪行为，批捕6件10人，起诉16件23人。承办首起境外特大电信诈骗案件，该案受害人数众多，涉及境内大部分地区，涉案金额特别巨大，依法批捕25人，追捕2人，起诉28人。依法妥善办理群众来信来访来电36件38人次，检察长接待31人。坚决落实习近平总书记关于食品药品安全“四个最严”要求，依法对生产、销售不符合安全标准的食品案件提起公诉12件19人，并提起刑事附带民事公益诉讼,提出销售金额10倍惩罚性损害赔偿诉求。办理农民工申请支持起诉案件3件，支持讨薪3万元，向7名司法救助对象发放救助金6.8万元，坚决防止因案致贫、因案返贫。设立翠云廊自然保护区检察联络处，严厉打击盗伐滥伐林木、非法采矿等破坏生态环境资源犯罪，起诉8件11人。办理公益诉讼案件4件。全面落实未成年人司法保护政策，批捕侵害未成年人权益的犯罪嫌疑人1人,起诉1人；不批捕未成年人犯罪嫌疑人1件1人，起诉2人,不起诉2人,附条件不起诉1人。切实推进最高人民检察院“一号检察建议”落地落实，开展专项督查1次，实地检查校园10所。监督公安机关立案6件、撤案4件,发出书面纠正违法通知书8份，检察建议4份。追诉2人，追捕3人，提出刑事抗诉3件。监督行政执法机关移送涉嫌犯罪案件11件。办理羁押必要性审查案件12件。提出再审检察建议2件，办理审判程序监督案件3件，民事执行监督案件4件。办理行政非诉执行监督案件2件。共收集公益诉讼线索112条，立案103件，发出行政诉前检察建议22份，刑事附带民事诉讼诉前公告17件。

二、机构设置

梓潼县人民检察院为一级预算单位，无下属二级预算单位。2019年10月前内设机构为18个：院党总支、纪检监察组、政治处、办公室、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、控告申诉检察科、刑事执行监察局、检察技术科、职务犯罪预防科、法律政策研究室、法警队、案件管理中心、派驻文昌镇检察室、派驻许州镇检察室、未成年人刑事检察科、生态环境资源检察科。2019年10月内设机构改革为5个，为办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部（公益诉讼检察部）、第三检察部、政治部（司法警察大队）。

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一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计980.68万元，支出总计978.22万元。与2018年相比，2018年度收入总计1006.66万元，减少25.98万元，下降2.58%。2018年度支出总计995.84万元，减少17.62万元，下降1.77%。主要变动原因是保险缴纳比例减少，人员成本降低。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计980.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入980.68万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计978.22万元，其中：基本支出785.22万元，占80.27%；项目支出193万元，占19.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计980.68万元，财政拨款支出总计978.22万元。与2018年相比，2018年度财政拨款收入总计1006.66万元，减少25.98万元，下降2.58%。2018年度财政拨款支出总计995.84万元，减少17.62万元，下降1.77%。主要变动原因是保险缴纳比例减少，人员成本降低。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计978.22万元。与2018年相比，2018年度一般公共预算财政拨款支出总计995.84万元，减少17.62万元，下降1.77%。主要变动原因是保险缴纳比例减少，人员成本降低。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出978.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出894.56万元，占91.45%；无教育支出（类）；无科学技术（类）支出；社会保障和就业（类）支出41.29万元，占4.22%；医疗卫生支出13.37万元，占1.37%；住房保障支出29万元，占2.96%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为978.22，完成预算99.75%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为761.01万元，完成预算102.09%，决算数大于预算数。公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为193万元，完成预算83.4%，决算数小于于预算数的主要原因是中央转移支付--装备款项目尚未支付。公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）: 支出决算为25.61万元，为结转结余资金，2019年无预算。

2.无教育（类）支出。

3.无科学技术（类）支出。

4.无文化体育与传媒（类）支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.29万元，完成预算92.1%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险调标，预算调整预算扣除项选错，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）少扣减。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.37万元，完成预算100%.

7.住房保障支出（类）★住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29万元，完成预算100%.

（罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出978.22万元，其中：人员经费674.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费111.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.34万元，完成预算98.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，费用压减。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算17.7万元，占91.57%；公务接待费支出决算1.63万元，占8.43%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少6.04万元，下降25.43%。主要原因是车辆减少，维护费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出17.7万元。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.63万元，完成预算81.5%。公务接待费支出决算比2018年增加0.02万元，增长1.24%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，239人次，共计支出1.63万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出1.63万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，梓潼县人民检察院机关运行经费支出111.01万元，比2018年减少57.22万元，下降34.01%。主要原因是人员减少，车辆减少，运行经费预算压减。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，梓潼县人民检察院政府采购支出总额21.65万元，其中：政府采购货物支出21.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公办案设备采购。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，梓潼县人民检察院共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映中央政法转移支付资金这1个项目绩效目标实际完成情况。通过项目实施，充分保障了本年案件的办理审执工作，保障了车辆、审执系统正常运转，发现的主要问题：财政项目预算下达时间较晚，下一步改进措施：进一步和财政协调，有效保障检察院正常运行。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			中央政法纪检监察转移支付资金
预算单位			梓潼县人民检察院
预算执行情况(万元)	预算数:		129	执行数:	79
	其中-财政拨款:		129	其中-财政拨款:	79
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成市级、县级对检察院各项业务工作绩效考核，大力支持扫黑除恶及公益诉讼案件办理。按照装备计划执行装备采购项目。			完成市级、县级对检察院各项业务工作绩效考核，大力支持扫黑除恶及公益诉讼案件办理。业务装备项目尚未完成。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	审查逮捕人数(人)	180	200
	产出指标	数量指标	审查起诉人数（人）	200	202
	产出指标	数量指标	审查起诉案件（件）	150	168
	产出指标	数量指标	侦查活动违法监督数（件）	9	10
	产出指标	数量指标	审判活动违法监督数（件）	1	1
	产出指标	数量指标	刑事案件提出抗诉数（件）	3	4
	产出指标	数量指标	民事行政案件办理数（件）	15	16
	产出指标	数量指标	公益诉讼案件办理数（件）	2	103
	产出指标	数量指标	各类信访案件办理数（件）	4	9
	产出指标	数量指标	国家司法救助人数（人）	6	7
	产出指标	数量指标	刑事申诉案件办理数（件）	6	11
	产出指标	数量指标	刑事申诉案件立案复查数（件）	1	2
	产出指标	数量指标	审查减刑、假释、暂予监外执行案件数（件）	12	12
	产出指标	数量指标	刑罚执行监管违法提出纠正案件数（件）	2	3
	产出指标	数量指标	羁押必要性审查案件初审数（件）	3	12
	产出指标	数量指标	检察技术案件办理数（件）	3	11
	产出指标	数量指标	网络租赁数(条)	5条	5条
	产出指标	数量指标	“两房”维修面积(平方米)	3040	3040
	产出指标	数量指标	业务装备修理维护数(台套)	335	335
	产出指标	数量指标	检察宣传次数(次)	100	128
	产出指标	数量指标	培训人次(次)	20	27
	产出指标	数量指标	开展未检法制进校园巡回演讲	10场	10场
	产出指标	质量指标	认罪认罚量刑建议采纳率	90%	91.83%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）		督促行政机关收回国有土地使用权出让金1489万元、国有财产和权益价值233万元，人防易地建设费206万元。
	效益指标	社会效益指标	对依法治县工作的促进作用	有效	有效
	效益指标	社会效益指标	未成年人犯罪预防工作覆盖面	全县	全县
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶工作对黑恶势力影响率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	“一号检察建议”落实率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	环境治理		提出赔偿28.9万元用于环境恢复的诉讼请求
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	满意	满意
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶工作对黑恶势力影响率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	“一号检察建议”落实率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	环境治理效果		提出赔偿28.9万元用于环境恢复的诉讼请求
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	满意	满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《梓潼县人民检察院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、公共安全（类）检察（款）：反映检察事务支出。

行政运行（项）：指梓潼县人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的基本支出。

一般行政管理事务：反映梓潼县人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的为单独设置项级科目的其他项目支出。

其他检察支出：反映梓潼县检察院除单独设置项级科目以外其他用于检查方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

2020年梓潼县人民检察院

部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

人民检察院是国家专门的法律监督机关，通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施；通过履行公益诉讼的侦查起诉，保证社会公共利益不受侵害。

（三）人员概况。

人员情况：2019年检察院编制数为40，在职在编33人，退休2人，遗属人员1名，退休人员共计29人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度检察院总收入：本年收入980.68万元，上年度财政应返还额度128.86万元。具体收支明细如下。

本年预算总收入980.68万元，其中：2040401--行政运行662.09万元，2040402--一般行政管理事务231.4万元，2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出44.83万元，2101101--行政单位医疗13.37万元，2210201--住房公积金29万元。

（二）部门财政资金支出情况。

财政预算总支出978.22万元，其中：

基本支出785.22万元：工资福利支出634.69万元，商品和服务支出105.19万元，对个人和家庭的补助35.52万元，其他资本性支出5.46万元。项目支出193万元：一般行政管理事务支出193万元（转移支付办案费88.65万元、转移支付装备10.18万元，扫黑除恶专项经费6万元，办案运维费49.33万元，派驻文昌检察室搬迁经费3万元，办公楼、技侦楼维修25.84万元，12309检察大厅10万元。）

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门预算是单位发展计划的综合反映，是加强单位宏观调控能力、改善资金使用的有效手段，是涉及单位管理的各个方面、集预测与决策一体的综合性工作。

一是预算编制严格按照实事求是，统筹兼顾，确保重点，量入为出，收支平衡的原则进行。按时报送预算草案，优先保障重要和急需项目；二是提高预算编制完整性，基本支出（含人员经费、公用经费及对家庭和个人的补助支出）按照财政、人事等部门核定的人员编制定额和标准计算编制预算；三是按照财政要求做好预算公开工作。

（二）专项预算管理。

（1）预算执行

财政预算管理的法制化、数据化、规范化、高效化要求专项预算提前细化，资金指标计划严格在新预算法规定的时间内下达。

项目资金严格按照用款计划按项目合同约定执行，严格按照项目资金管理办法实行专款专用。

梓潼检察院按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督，确保专项预算管理达到实效。

（2）机关厉行节约

检察院无因公出国（境）费用，“三公”经费预算数为18万，决算数为19.34万。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.7万元；公务接待费支出决算为1.63万元。

（三）综合管理情况。

检察院无政府性债务，非税收入依法及时缴库，政府采购、资产管理严格按照政府采购和资产管理办法实行，内部控制制度健全，预决算信息及时在网上进行公开，接受社会监督。

（四）整体绩效。

积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，为领导决策提供参考，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，得分96.42分，从评价情况来看：根据年初工作规划和重点性工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，较好的完成了年度工作目标，但在项目绩效评价及预算执行上仍有需要改进的地方。

（二）存在问题。

绩效管理的持续性有待加强，推进力度需进一步加大。绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。

（三）改进建议。

高度重视绩效管理，加大绩效管理的推进力度，提高绩效管理人员的综合素质，进一步完善绩效管理体制，加强制度建设，同时，主动接受财政、审计、监察部门的监督、指导、检查与考核。